Il est possible d'annuler un paiement fait en erreur comme suit:
Cliquez sur la facture sur laquelle le paiement a été fait par erreur:
Dans la section 3 "Calendrier de paiements" cliquez sur la flèche sur la ligne de paiement et sélectionnez "annuler"
Cliquez sur "Ajouter un paiement" pour remettre cette facture à l'état "non-payée" dans vos rapports
Une fois la ligne de paiement ajoutée, votre calendrier de paiements se mettra à jour
Retracer la facture sur laquelle vous auriez dû faire le paiement et allez y appliquer celui-ci pour balancer le tout si applicable.